2. Begründung

Sachverhalt und Stellungnahme

In der Ratsitzung vom 14.07.2012 unter TOP 7 wurde folgender Beschluss gefasst:

Produkt 0803 (Bäder – Abdeckplane)

Die Verwaltung berichtet, dass zusätzlich in den Städten Münster, Ahaus und Gronau Erkundigungen über die Wirtschaftlichkeit einer Abdeckplane für das Schwimmbecken im Freibad der Gemeinde Havixbeck eingeholt worden seien. Die voraussichtliche Lebensdauer dieser Plane ist mit ca. 15 Jahren bestätigt worden. Ebenso eine Einsparung von 50 % des Energieverbrauches. Auch die Gemeinde Nottuln habe im vergangenen Jahr eine solche Plane angeschafft und eine entsprechende Einsparung bestätigt. Die Amortisationszeit liegt bei Fremdfinanzierung und unter Zugrundelegung gleichbleibender Energiepreise bei max. 14 Jahren. Wenn nach ca. 15 Jahren die Plane erneutert werden müsse, bliebe die Unterkonstruktion weiterhin nutzbar.

Der Zeitaufwand für das Ein – und Ausfahren der Plane betrage jeweils 10 Minuten, der dadurch ausgeglichen werde, dass das Einsammeln von Laub etc. von der Wasseroberfläche dann entfallen würde.

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat bei 26 Ja Stimmen und 1 Enthaltung, die Mittel für die Beschaffung einer Abdeckplane des Schwimmers im Freibad der Gemeinde Havixbeck mit einem Sperrvermerk einzustellen. Die Summe beträgt 55.000 €.

Eine Beratung über die Angelegenheit erfolgt in der nächsten Sitzungsfolge unter Vorlage einer detaillierten Wirtschaftlichkeitsberechnung durch die Verwaltung.

Berechnung  der Wirtschaftlichkeit für eine Abdeckplane im Freibad

Anschaffungskosten                           53.000,- € brutto

                                                            45.000,- € netto

                                                            Hinweis. Das Freibad ist vorsteuerabzugsberechtigt,

daher wird mit dem Nettobetrag gerechnet.

Abschreibungszeitraum                      15 Jahre

Energiekosten                                     ca. 22.000,- € pro Jahr

Energieeinsparung                              Bei einer 100 % Abdeckung des Schwimmer- und Nichtschwimmerbeckens wären es nach Erfahrungen anderer Betreiber  50 % Einsparung.

                                                            Hier werden ca. 75 % des Beckenvolumens abgedeckt. Die Einsparung beträgt demnach auch nur 75% von 50 %. Also 38 % oder 8360,00 €         

Zinsen bei Finanzierung                      4 %

Im Freibad gehen Energiekosten verloren, da das Becken keine Abdeckung hat. Mit einer solchen Abdeckplane können mehrere Tausend Euro pro Jahr für Energie eingespart werden. Die Schwimmmeister(gehilfen) haben hierzu die Erfahrungen und Einsparmöglichkeiten aus anderen Bädern eingeholt.

Für unser Schwimmerbecken würde das folgendes bedeuten:

Aufwand für Abschreibung                    3.000,- € pro Jahr (45.000,- € / 15 Jahre)

Minderaufwand ab dem 1. Jahr            5.270,- €

Die Abdeckplane hätte sich dann nach 8,5 Jahren amortisiert.

Sofern zum Zeitpunkt des Kaufes nicht ausreichend liquide Mittel bereit stehen, könnte eine Finanzierung über ein Darlehen erfolgen. Hier wird von einer 4%-Verzinsung ausgegangen. Dieses würde folgende Berechnung ergeben:

Aufwand für Abschreibung                    3.000,- € pro Jahr (45.000,- € / 15 Jahre)

Minderaufwand ab dem 1. Jahr            3.560,- €

Trotz Finanzierung hätte sich dann die Abdeckplane nach 12,6 Jahren amortisiert.

Im Laufe eines Jahres würde durch die Plane rechnerisch der CO2 Wert des Freibades um 22230 kg reduziert. Im gesamten Abschreibungszeitraum werden 330.000 kg C02 eingespart.

Hinzu kommt, dass nächtliche Badegäste das Becken nicht mehr betreten können, so dass es auch hier zu weniger nächtlichen Störungen –auch im Hinblick auf die Nachbarn- kommen sollte.

Die Anschaffung einer Abdeckung für beide Becken wird brutto ca. 85.000 € kosten.

Unter Berücksichtigung der oben genannten Werte und fremdfinanziert bedeutet dies:

Nettoanschaffung:                               71.400 €

Abschreibung:                                     4.760 €

Minderaufwand Energie                      11.000 €

Zinsaufwand:                                       2.856 €

Minderaufwand:                                   3.384 €

wirtschaftliche Amortisation:               nach ca. 20 Jahren

Da insbesondere die Aufwendungen in der Ergebnisrechnung ausschlaggebend sind für einen ausgeglichenen Haushalt und damit die Abwendung von einem Haushaltssicherungskonzept, und die Energiekosten immer weiter steigen, wird vorgeschlagen, eine  Abdeckplane für das Schwimmerbecken anzuschaffen.

1.    Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt nach Beratung für das Schwimmerbecken des Freibades Havixbeck eine Abdeckfolie zu beschaffen. Die Verwaltung wird beauftragt ein entsprechendes Angebotsverfahren einzuleiten und dem Rat einen Vergabevorschlag vorzulegen. Die Beschaffung und Installation sollte rechtzeitig mit der Eröffnung des Bades im Mai 2012 abgeschlossen sein.

Finanzielle Auswirkungen:            ja        nein

3. Finanzielle Auswirkungen

Im Haushalt 2011 sind im Produkt 0803 Bäder unter der Investitionsnummer 001 53.000,00 € für die Beschaffung einer Abdeckfolie veranschlagt.